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LPA分层审核检查表

分层审核检查表LPA

LPA检查表(注塑区域) YFPO-MS09-00-02

分/子公司名称:***

审核层次:经理□

工程师□

班组长【早□ 中□ 夜□】

审核员:

审核日期:

审核区域:Z1:***□ Z2:***□ Z3:***□ 审核结果 OK/NG/N A

类别 问题描述

序 号 1

审核标准 现场是否有近期的顾客抱怨问题清单或者内部通知? 作业员是否知道当现场再次出现顾客抱怨的问题时,该如 何处理? 防错装置(封样件、缺陷样件等)是否适用?封样件标识 是否清晰? 现场工艺文件是否放置在易取、易看的位置并状态完好? 现场工艺文件是否齐全?是否为最新、有效版本?标准要 求是否适当? 1)标准化作业单 2)控制计划 3)工艺参数卡 4)检验指导书 5)质量警示卡 是否按照要求进行操作并做好相关记录?(记录要求及时 、准确、完整,并由相关责任人签字确认) 1)配料记录表(记录加料批次号、回用料记录、加热温度 、加热时间 2)工艺因素控制检查表 3)设备点检保养记录表 4)首检记录表 5)称重记录表 6)SPC绘制图表 7)生产运行记录表 操作工穿戴是否符合要求?(如:佩戴戒指、手表、等可 能对产品造成划伤的物品;衣服拉锁是否外露;钥匙是否 外露等) 现场员工操作与《标准化作业单》要求是否一致?

班组长 工程师 经理 (1次/ (1次/ (1次/ 班) 天) 周)

审核发现

即时措施

责任人

*

* * * *

A B

客户抱怨 防错验证

2 3 4

* *

*

5

*

*

C1

文件记录控 制

6

*

*

C2 标准化操作

7 8

*

* * * *

* *

C3 工艺

工艺文件中工艺参数规定是否保持一致?(控制计划、工 9 艺守则、标准化作业单、工艺参数卡、工艺因素检查表 等) 各记录结果是否存在异常或不符合标准情况?如有异常是 10 否有后续措施?有无工程师确认? 11 设备旁边有无操作规程,员工是否按照要求操作?

*

*

* * * * *

C4 设备

12 13 14

C5 工装

15

16

设备点检、巡检、维护保养是否按计划执行?PM工单是否 及时记录? 所有设备设施(注塑机、火焰枪、工位器具、灯光、电源 等)运行异常时是否及时报修并有使用区域确认维修效 果? 若涉及客户资产的工装(如:模具、检具等),是否有清 晰的、永久性客户财产标识? 工装(刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具等)状态是 否完好?是否得到了妥善的仓储及管理?有损坏时是否立 即停止使用并标识和报修?维修效果是否有使用区域确 认? 量检具(电子秤、游标卡尺、仪表等)是否配置到位并在 检验期内,检验合格证标识是否清晰?

*

* *

*

*

* * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * *

C6 不合格品

17 不合格品是否按规定要求隔离存放并做好标识? 18 不合格品是否及

时处理? 物料是否按指定位置摆放?(如有看板,需与实际放置位 置一致),标识是否准确/清晰? 20 物料领用是否能做到先进先出? 19 是否按要求在产品和料架(如适用)上做好可追溯性标 识?(包括外协件) 现场是否有包装作业指导书?实物包装是否符合文件要 22 求?不适用时是否提出更改和验证? 21 23 现场料架是否有损坏、变形、杂物? 工作区域地面是否整洁有序?有无零件/保护袋散落在地? 有无产品放置于地(包括不良品)? 操作台、检验台是否清洁?区域内是否有与生产作业无关 25 的物品? 是否按PPE要求正确穿戴? (是否有人员未穿工作鞋进入或在铲车通道内行走? 26 铲车作业区是否穿反光马甲?注塑修边人员是否戴防割手 套?) 24 27 危险化学品是否按规定存放? 安全消防设施(消火栓按钮、喷淋头、灭火器等)是否完 28 好?是否按期点检?消防通道是否通畅?(无侵占通道、 阻碍电柜、遮挡消防设施等现象) 梯台是否完好牢固?工作平台上有无大片油渍、塑料粒子 29 等?金属件、吊环是否在平台上随意放置? 火焰枪弹簧阀、天燃气阀是否完好有效?电器开关外观有 30 无破损,电线铜线有无外露,灯具、风扇是否牢固,有无 晃动情况? 现场操作工具/设备(如:气枪、焊机,冲孔机等)是否有 31 影响安全或操作因素存在?有安全隐患的地方贴警戒标 识? 32 现场有ECPL控制点布局图?是否按照要求执行? 33 班组长&工程师是否有按要求做LPA审核文件?

D1 物料标识

D2 包装

E1 5S

* * * * *

* * * * *

E2 安全

备 注 8

* *

* * * * *

LPA核查

34 LPA审核结果是否和实际状态吻合? 35 其他建议和意见?

12 28 29 说明:1. 检查结果填写标准:符合要求“OK”;不符合“NG”; 不适用“N/A”。 2. 若工厂有实验室,则加入审核区域,仍使用该表单进行审核。 3. 类别:A 顾客抱怨;B 防错验证;C 过程控制;D 物料;E 环境安全。 4. 问题分类不变,具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。(参考顾客的特殊要求) 5. 审核中发现的是现场可整改的问题,即刻填写“即时措施”栏目;若是非现场即时整改的问题,则填写“无”。 6. 若某一层次岗位设置空缺,则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖 7. 标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项,“★”为控制计划中要求,“★★”为KCC或KPC。 8. 班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。

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LPA检查表(注塑区域)

YFPO-MS09-00-02

分/子公司名称:***审核层次:经理□ 工程师□ 班组长【早□ 中□ 夜□】

LPA分层审核检查表

审核员:审核日期:

审核区域:Z1:***□ Z2:***□ Z3:***□

说明:1. 检查结果填写标准:符合要求“OK”;不符合“NG”; 不适用“N/A”。 2. 若工厂有实验室,则加入审核区域,仍使用该表单进行审核。

3. 类别:A 顾客抱怨;B 防错验证;C 过程控制;D 物料;E 环境安全。

4. 问题分类不变,具体的审核项目由各工厂的审核小组讨论会签确定。(参考顾客的特殊要求)

5. 审核中发现的是现场可整改的问题,即刻填写“即时措施”栏目;若是非现场即时整改的问题,则填写“无”。 6. 若某一层次岗位设置空缺,则该层次的LPA检查项目由上层次级别覆盖

7. 标有“▲”为内外审中的不符合项或建议项,“★”为控制计划中要求,“★★”为KCC或KPC。 8. 班组长安全检查按《班组安全管理规定》实施班组安全环境巡查。

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