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差旅费报销制度
1．目的：为规范差旅费报销程序，理顺差旅费用管理，保障公司外出人员正常工作、生活的需要，同时也使差旅费报销有据可依，现根据国家的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 2. 范围：公司全体员工。 3．权责：
3.1各部门负责人对差旅人员据实进行费用核销； 3.2综合部负责对出差人员的考勤管理及备签； 3.3财务部负责办理对差旅费的审核与报销手续。 4．程序：
4.1差旅派遣。员工出差由部门负责人直接签发《差旅派遣及核销单》，需跨部门借调人员的需经所属部门负责人签字同意。员工出差应根据差旅内容，在《差旅派遣及核销单》上说明相关的行程、事项以及时间。
4.2差旅核销。长途出差：出差人员需在回公司后的三个工作日内到原派遣人处进行差旅核销，实际出差时间有超出派遣时间的，受派人必须作变更内容说明，派遣人必须进行变更内容核销，然后由受派人执《差旅派遣及核销单》到综合部备案办理考勤相关事宜，经核销的《差旅派遣及核销单》是费用报销的必要附件。长途出差审批程序：
受派人→派遣人核销→综合部备签
短途出差：当天去当天回的，仅用《外出申请单》进行报销即可。
4.3差旅费报销程序。出差人员必须在回公司的三天内持核销完整并经综合部备案的《差旅派遣及核销单》及报销原始凭据，到财务部填开《差旅费报销单》履行报销手续。
报销人填单→派遣人签批→财务审核报销 5．差旅费报销标准
5.1公司领导及非营销业务人员（即一般管理人员）出差的报销标准
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