当前位置： 文档下载 > 所有分类 > 经管营销 > 财务管理 > 差旅费报销标准职级 副总经理/总 助/总监 经理/主任
飞机 经济舱
交通费 火车 所有席别
差旅费报销标准表 市内交通 所有凭证报销 住宿费标准 经济型酒店凭证报销 膳食费标准
普通员工
直辖市、沿海省会、副省级别城 公交/出租/地 市一般为 150 元 / 天以内；其它城 硬卧/软座 铁 市120元/天以内。 直辖市、沿海省会、副省级别城 硬卧/硬座 公交/地铁 市一般为 120 元 / 天以内；其它城 市100元/天以内。
50元/天
1、出差人员在出差期间因公发生的传真费、托运文件、物品时发生的运费，凭报销凭证实报实销。 2 、因公宴请非本公司人员的费用，经部门主管及总经理审批予以报销，招待费用应由级别最高的员工支 付，并负责提交报销，报销单上注明业务目的及人员。 3、出差时间在早上11:00之前，享受全天膳食补贴.11:00-17: 00,享受1/2当天膳食补贴；出差时间 17: 00以后，不享受当天膳食补贴。返回时间早于11 :00 点的，不享受当天膳食补贴；11 :00-17 :00 的，享受 1/2当天膳食补贴；返回时间 17:00之后，享受当天全天膳食补贴。以上的出差时间以车票出发时间为准； 返回时间以到工作地为准。 4、凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化 需改变路线、天数、人数、交通工具及住宿标准的，需事先请示部门主管，报销时由部门主管签署意见，报 总经理批准后方可报销。 5、出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用 中的凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费 6、本标准经总经理批准，于2014年1月1日执行。
制定 审核 批准 差旅费报销标准 根据国内消费水平的具体情况, 结合我公司业务工作的实际需要, 特制定以下差旅费报 销标准。 一. 火车票、飞机票、船票(三等舱)...
盘县党政机关事业单位差旅费报销标准 (科级及以下人员) 护理费 出差地域及项目标准 住宿费 伙食补助费 市内交通费 护理补助 住宿费 (标准内发 票报销) 80 100 ...
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续,报销时应 根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据,直接 在报销单上填写,交通费、住宿费...
公司差旅费报销规定 (暂行) 为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高办事效率,本着 既勤俭节约开支,又能保证出差人员工作与生活需要原则,特制定本 制度。 一、办理...
第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。 4.1、各种交通工具费用标准交通工具 火车级别 总经理 项目经理、总监、副总监 经理、副经理、商务秘书等 软卧...
公司差旅费报销制度为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准: (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有...
二、差旅费报销标准 1、差旅费包括:交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补助费。员工差旅费实行 分项计算,调剂使用,超支自负,节约归己的原则。 2、交通工具标准 ...
出差补助 部分填写“差旅费报销单” 。 11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准。 出差报销票据要求 1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制...
公司差旅费报销制度为了规范出差行为,提高效率,制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准: (a) 公司员工出差乘坐火车(高铁,动车),公司所有...
第六章 报销管理第十八条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不 得向下级单位、企业或者其他单位转嫁。 未按规定开支差旅费的,超支部分由个人...
(3)出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内,按招待费用管理规定报销。 第二条 乘座交通工具报销标准 交通工具 报销标准 职务 一般管理人员 副总及以上 高管...
差旅费报销标准_财务管理_经管营销_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档差旅费报销标准_财务管理_经管营销_专业资料。有关差旅报销的细则 ...
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