《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其附列资料

《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其附列资料

增值税纳税申报表附列资料(一) (本期销售情况明细) 税款所属时间： 年 月 日至 年 纳税人名称：(公章) 月 日 金额单位：元至角分

开具税控增值税专 开具其他发票 用发票 项目及栏次 销售额

未开具发票

纳税检查调整

销项 销项 销项 销项 (应纳) 销售额 (应纳) 销售额 (应纳) 销售额 (应纳) 税额 税额 税额 税额 2 3 4 5 6 7 8

1 17%税率的货物及加工修理修配劳务 1 17%税率的有形动产租赁服务 一、 全部征 13%税率 一般 税项目 计税 11%税率 方法 6%税率 征税 其中： 即征即退货物及加工修理修配劳务 即征即 退项目 即征即退应税服务 6%征收率 2 3 4 5 6 7 8

应税服 合计 扣除后 务扣除 项目本 含税(免 销项(应 价税合 期实际 销售额 税)销售 销项(应纳)税额 纳)税额 计 扣除金 额 额 14=13÷(100%+ 10=2+4+6+ 9=1+3+5+7 11=9+10 12 13=11-12 税率或征收率) 8 ×税率或征收率

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5%征收率 9 全部征 二、 4%征收率 10 简易 税项目 3%征收率的货物及加工修理修配劳 11 计税 务 方法 3%征收率的应税服务 12 征税 其中： 即征即退货物及加工修理修配劳务 13 即征即 14 退项目 即征即退应税服务 三、 货物及加工修理修配劳务 免抵 退税 应税服务 四、 货物及加工修理修配劳务 免税 应税服务 15 16 17 18

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增值税纳税申报表附列资料（一）

（本期销售情况明细）

税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日

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