质量管理程序

质量管理程序

一、来料检验：

1.生产部门提出请购单，采购下订单通知供应商送货到我司仓库，

2.采购对物料数量与送货单进行核对，按实际来料数量接收，要求放置来料待验区。

3.通知申请部门验收货物，针对来料的外观，形状，品牌，尺寸等技术要求做初步

检查。

4.合格后安排仓库入库。如发现不良立即通知供应商退换货。

5.一）检验员收到验收单后，确依检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、

数量、验收单号码等，填入检验记录表内。

6.（二）判定合格，即将进料加以标示"合格"，填妥检验记录表，及验收单内检验

情况，并通知仓储人员办理入仓手续。

7.（三）判定不合格，即将进料加以标示"不合格"，填妥检验记录表及验收单内检

验情况。并即将检验情况通知采购单位（物料部、采购科或外协加工科），请购单位，由其依实际情况决定是否需要特采。

8. 1.不需特采，即将进料加以标示"退货"，并于检验记录表、验收单内注明退货，由

仓储人员及采购单位办理退货手续。

9. 2.需要特采，则依核示进行特采，将进料加以标示"特采"，并于检验记录表、验收

单内注明特采处理情况，以及通知有关单位办理入库或部分退回，或扣款等有关手续。

10.（四）进料应于收到验收单后三日内验毕，但紧急需用的进料优先办理。

11.（五）检验时，如无法判定合格与否，则即请工程部（设计工程科），请购单位派

员会同验收，来判定合格与否，会同验收者，亦必需在检验记录表内签章。

12.（六）检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为

由，予以判定合格与否。

13.（七）回馈进料检验情况，并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于

厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。

14.（八）依检验情况对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。

15.（九）检验仪器、量规的管理与校正。

16.（十）进料属OEM客户自行待料者，判定不合格时，请业务部联络客户处理。

17.第六条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

18.

二、来料异常处理：

1.采购接到不良品异常通知时，将不良品的异常情况通知供应商，要求供应商在规

定时间内完成退换货，如不良品造成损失，需向供应商作扣款处理或提出索赔。

2.寻找质量可靠的产品进行替代，如品质更高品牌产品、精度更高的产品，或第二

供应商保证后续供货的能满足需求。

三、制程不良品处理：

1.当生产部门或需求部门从仓库领料后，在生产或使用的过程中发现来料不良，生

产部门需及时通知采购和仓库。

2.将不良品做好标识，标明不良内容，不良数量，退回仓库，仓库将不良品隔离放

置。

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