成品仓库管理规定

成品仓库管理制度

目的：

规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。

范围：

本管理流程适用于成品的入库、出库、退库及仓储管理。

权责：

出货检验：质检中心

成品入库：生产部

成品出货：商务部

领料、退料：使用部门

不良品退货：市场部

作业程序

成品的入库

生产部物料计划管理员填写《成品入库单》，签核完整，包括生产组长、质检中心人员及生

产部长签字，连同成品、《内部订单》或《样品制作单》送至仓库成品堆放区。ERP上同步填写成品缴库单，由受订单转入，附上内部订单号。

仓库管理员依《成品入库单》上所填写的料号（包含版本信息）、数量等信息，核对实物是

否与《成品入库单》及《内部订单》或《样品制作单》一致,若错误则退单,正确则登记《成品库存信息卡》入库,单据存档。单据一式三联，分别由财务、物料计划管理员及仓库管理员保管。

成品的出库

市场部开具《成品出库单》并签核完整送至仓库,ERP做销货单，仓库管理员应先核对《成

品出库单》上的数量、信息是否有误、实际库存是否满足出货需求。如有误则退单通知市场部、无误则按《成品出库单》上的型号名称和数量发料，并对《成品库存信息卡》上的信息进行调整。《成品出库单》一式三联，分别由财务、市场部及仓库管理员保管。 产品入库及出库时间必须遵循先入先出的原则。

成品的领用及退料

公司因非销售供货而需领取产品时，由领料人员开具《物料领用单》，并签核完整后，仓库

管理员方可发货。ERP上同步填写非生产领料单。

退料：

领料单位因各种原因需将成品退回成品仓库时，需在《物料领料单》上注明退库原因﹑批

号、品名、单位、数量（负数）等﹐并经权限主管签核，一律入不良品仓，仓库点收数量无误后放置指定的不良品区域。ERP上同步填写非生产退料单，数量为负。

退货管理

质量退货

未开票的产品退货时，经市场部和质检中心核实，由市场部在ERP上开具销货退回单，注

意在立帐栏内选单张立帐。填写《成品出库单》，数量为负，并注明“未开票产品退回”字样和退货单位名称及原销货单号，经市场部主管审批后由库管员办理退不良品库手续。同时市场部发《销货退回联络单》说明相关的退货信息，提供给生产车间、生产部和质检中心。

已开票的产品退货时，经市场部和质检中心核实，由市场部在ERP上开具销货退回单，注

意在立帐栏内选不立帐。填写《成品出库单》，数量为负，并注明“已开票产品退回”字样

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