承包商HSE和质量管理体系评审记录

集团公司检查承包商的工作内容

附表2

承包商HSE和质量管理体系评审记录表 承包商名称： 评审项目名称: 序 要素编号 号 评审项目 评审内容 检查方法 1.项目经理有形成文字的承诺 2.承诺是否经项目经理签字确认

发现问题

项目经理是否做出HSE承诺。

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5.1

领导和承诺 项目各级管理人员的HSE责任是否得到了界定。并 层层签订了HSE责任书，明确各级HSE责任。

1.查各级领导，直至普通员工签订的HSE责任书，责任书中是否明确安全 环保责任。 2.下级责任书中确定的责任能否保证上级责任书中确定的责任得以全面 履行。

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5.2

方针与目标

1.是否有形成文字的HSE体系方针和目标 是否制定了HSE方针，是否制定与单位相适应的HSE 2.方针和目标是否经企业一把手批准 总目标或战略目标。 3.HSE目标的内容是否与企业的业务相一致 1.是否制定管理程序。程序中对风险评价过程是否有缺漏(风险评价过 程包括：评价组织机构，危害因素辨识，选择评价方法，建立评价准 是否建立和实施了危害因素辨识、风险评价和风险 则，组织评价活动，制定风险控制措施等) 控制程序，及时进行危害因素辨识与风险评价。 2.是否按程序文件规定的时限开展危害因素辨识活动。 3.危害因素是否包括环境因素。

1.是否制定风险判别准则 是否建立了适宜的风险判别准则，准则应满足相关 2.判别准则是否经过审批 要求和现场风险可接受的程度。 3.判别准则中是否规定了风险评价方法及取值 是否根据危害因素辨识情况以及判别准则，按程序 1.各种评价方法打分确定的风险等级是否符合风险判别准则的要求 进行风险评价，确定了不同风险的等级和可接受程 度，并形成评价结果。 3 5.3.1 对危害因素辨识、 风险评价和风险控 制的策划 1.是否编制重点活动清单或台账，或者迎审人员是否能识别出哪些属于 重点活动。 2.每个重点活动是否都进行了风险评价(评价出风险等级，制定了控制 措施。)

是否对重点活动进行了风险评价。

1.是否编制风险管理台账。台账中的每项风险是否都制定了控制。风险 是否包括环保内容。 是否根据风险识别结果，制定实施了适宜的风险控 2.采取何种方式让岗位员工知道其所在岗位存在的风险及控制措施。 制措施，并分级进行了落实。 3.现场检查岗位员工(或抽查迎检人员)是否掌握其所在岗位的风险 (包括环保内容)及其控制措施。

附表2

承包商HSE和质量管理体系评审记录表

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